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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-03-03 15:59

退回的发票是因为客户改了银行账号，发票信息不对，客户拒收。我们更正后，2月份开了红字发票又马上补开了同样金额的新发票。

邹老师 解答

2016-03-03 16:03

负数发票  借；主营业务收入   应交税费-应交增值税（销项税额）  贷；应收账款等科目
补开发票   借；应收账款等科目     贷；主营业务收入   应交税费-应交增值税（销项税额）

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相关问题讨论
你好，可以从红冲的呢，发票重开，直接做账做一笔负数和正数
2019-04-24 14:16:31
退回的发票是因为客户改了银行账号，发票信息不对，客户拒收。我们更正后，2月份开了红字发票又马上补开了同样金额的新发票。
2016-03-03 15:59:29
同学您好，一般做营业外收支处理，不开红字发票的
2022-04-06 14:25:26
您好 做跟蓝字发票相同的红字分录 您开具蓝字发票分录怎么写的？
2020-07-31 10:01:34
你好，在开票系统申请，税局审批了就根据通知单号码录入开具 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本
2019-09-11 16:08:36
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