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玻璃海
于2019-09-06 10:53 发布 2797次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-09-06 10:58
你好 这个可能不一致的 因为你们是先预付 然后发票是按你们实际消费的金额来开的
玻璃海 追问
2019-09-06 13:06
老师,那我发现从头都是错的,最开始的时候他们交电费都没有入账,每月消费也没有拿过发票,都没有上账,从半路上才上的账,东西也一直都没对上过,这可咋办?有没有应对的方法?
meizi老师 解答
2019-09-06 13:34
你好 那你要补做账才行的 不补做账 你货币资金支付了就对不起了
2019-09-06 13:44
您是说把以前没有做上的再补进来?
2019-09-06 13:45
嗯 是的 你不补不行 到时你钱还对不上了
可是没有发票,没有入账的依据了,都是去年的事了!
能不能直接费用话算了
你好 网银里面去看是否有回单 有回单按回单来做 你缴费是按什么缴纳的现金吗?缴费总有单据给你们的
2019-09-06 13:47
发票到了直接费用话?还是预付的时候直接费用话?这样行的通吗?
2019-09-06 13:48
你好 先充值的时候做借预付账款贷银行存款或者库存现金 发票给你实际发生了电费 你才做到对应月份 借管理费用-电费 贷预付账款
是这样的,之前几个月电费不多,不管他们是交钱还是消费的钱都没有单子
2019-09-06 13:50
我是实在对不上了,我才去电业局查的,一查才发现他们之前有预存,还有消费都没有上账!
2019-09-06 13:51
我是想以后也不想弄余额对呀对不上,看看直接费用话,合理吗?
或者还有什么更好的办法?
2019-09-06 13:54
老师,如果补以前的账跨年了,是不是还很麻烦?咋弄了?
你好 那你这样 你可以让电业局给你弄一个缴费明细表的话 你就把之前发生的费用一起补做了 现在还有的金额就挂预付账款里面 明白我的意思不?因为电费是不是金额也不大
2019-09-06 13:56
这是外账,没有发票咋能做账?
2019-09-06 13:57
电费前俩月金额都不大,后来都多了!一个电表都上千了!有十几个电表呢!
2019-09-06 13:59
你好 没有发票有真实业务是可以做账 不可能你发生了费用不入账 那你货币资金也没法平的。只是税局不认可你要汇算调整处理的
2019-09-06 14:01
好吧!那我知道了!谢谢!
嗯 不客气的 帮到你就好
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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