老师请问下，我们货代公司，付给车队的费用车队不开发票，但是会把期间产生的场站费包干费等杂费的发票给我们，场站费包干费等杂费车队先垫付，之后我们一起付给车队，请问应该怎么做账

老师请问下，我们货代公司，付给车队的费用车队不开发票，但是会把期间产生的场站费包干费等杂费的发票给我们，场站费包干费等杂费车队先垫付，之后我们一起付给车队，请问应该怎么做账

答： 按发票收入及支出费用发票做账

老师 我们交的物业费开出发票了，这之前都是员工垫付的这笔费用 我该怎么做账 垫付的时候借费用 贷其他应收 来了发票怎么做？

答： 那么直接把发票附在那个缴费凭证后边就行

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请教你一下，我做账的时候12月份回单客户支付费用1000元，但是我们开发票是3500元，还剩下的费用没有支付，这样应该怎么做账呢

答： 你好 未支付款项 为应付账款