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老师本月认证的进项税大于了销项，产生了留底，可是外地项目又预缴2个点有3万元，我在附表四填在建筑服务预缴栏，后面本期抵扣没没填，余额是3万，可是主表预缴栏手动填了3万，就出去本期应补退税是负数3万，到底怎么怎么操作好？本期的进项太多了
艳儿
于2019-09-02 12:21 发布 820次浏览
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小惑老师
职称： 税务师,中级会计师
2019-09-02 12:31
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精选问题
老师，企业所得税汇算清缴，之前25年计提的50万工资 问
需要看你具体的这个有没有进损益表，没有进损益表的话，不影响利润，不需要调整。 答
租房合同到期，新的合同也还没有签署，但是确定要续 问
同学，你好 你是销售方还是购买方？ 答
建筑业开外经证是否需要在当地预缴个人所得税? 问
你好，取决 于异地税局的核定 答
25年11月收到24年11月到25年10月的房租发票，支付 问
那么需要按2年摊销的，24年摊销2个月 答
个体工商户用公户个人转钱买货，不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答
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艳儿 追问
2019-09-02 12:33
小惑老师 解答
2019-09-02 12:53