送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-27 11:45

你好,是的,是这样的

XX 追问

2020-07-27 11:46

可是勾选平台里不显示未勾选的发票

邹刚得老师 解答

2020-07-27 11:51

你好,那是不是账务处理有错误导致的 勾选平台里面的进项发票税额,与账务处理里面的待认证税额不一致呢?

XX 追问

2020-07-27 11:53

不一致嘛,账上的待认证进项有余额,勾选平台里没有余额

XX 追问

2020-07-27 11:53

刚接手的账

XX 追问

2020-07-27 11:55

应该是保持一致?

邹刚得老师 解答

2020-07-27 11:57

你好,正常情况下,勾选平台里面的进项发票税额,与账务处理里面的待认证税额是应当一致的

XX 追问

2020-07-27 12:01

老师,那这个该怎么处理?

邹刚得老师 解答

2020-07-27 12:02

你好,需要去查明原因,看是不是账务处理错误导致的

XX 追问

2020-07-27 12:03

好的!谢谢

XX 追问

2020-07-27 12:06

老师,这笔分录的进项是已经抵扣勾选了的吧

邹刚得老师 解答

2020-07-27 12:08

你好,是的,是这样的

XX 追问

2020-07-27 12:09

进项税额的借方有余额表示什么?

邹刚得老师 解答

2020-07-27 13:00

你好,进项税额的借方有余额表示认证的进项税额的意思

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相关问题讨论
你好,是的,是这样的
2020-07-27 11:45:16
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
可以有余额的,认证后放进项税额专栏即可。
2019-06-12 09:46:28
您好 是月末结账时进项税可以有余额
2019-06-12 10:57:25
你好,你可以先不填本期预缴税金,只填进项税额
2019-09-02 12:31:52
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