老师，我们2018年7月有开出去的卖文具的发票，但没有入账。我现在做到今年该怎么做分录呢？

小兔子 追问

2019-08-21 10:24

一个1500，另一个5000

meizi老师 解答

2019-08-21 10:27

你好 那你需要补做 一起做6500  借银行存款或者应收账款6500贷以前年度损益调整-主营业务收入  应交税费  借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税借应交税费-应交增值税  应交税费-应交企业所得税 贷银行存款  你把以前年度损益调整余额转未分配利润去

小兔子 追问

2019-08-21 10:31

借未分配利润，贷以前年度损益调整？

meizi老师 解答

2019-08-21 10:42

你好 如果你以前年度损益调整余额在借方的话 就是这样结转的