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凡凡老师

职称： 中级会计师,经济师

2019-08-18 21:23

你好，报销时； 借：应付职工薪酬（分摊到个人） 贷：现金 计提时； 借：管理费用-职工福利费 贷：应付职工薪酬
出去旅游的住宿专票是不可以抵扣的

啦啦啦 追问

2019-08-19 10:24

老师，不可以抵扣的进项税额该如何做账呢？

凡凡老师 解答

2019-08-19 11:10

你好，直接将价税合计的金额一并计入费用中。同时申报时还是要认证，并做进项税额转出

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你好，报销时； 借：应付职工薪酬（分摊到个人） 贷：现金 计提时； 借：管理费用-职工福利费 贷：应付职工薪酬 出去旅游的住宿专票是不可以抵扣的
2019-08-18 21:23:40
这个做进项税转出处理。不抵扣进项税
2019-05-23 16:40:39
1、不能抵扣进项税额的 2、是的，为了避免形成滞留发票，要先认证再转出。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2018-06-13 09:22:56
你好 因公出差的住宿费发票可以抵扣 借管理费用 应交税费 贷库存现金
2019-04-02 14:23:03
你好，可以记销售费用里面的e
2019-12-17 16:40:38
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