送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-08-15 17:31

据实列支进项税就行了。不虚开增值税 专用发票就行。这个不存在具体的比例,有的材料占比大,有的企业材料占比小,这个没有定数

负责的手套 追问

2019-08-15 17:40

一个工程项目,开具的16%的专票比较多,对方说进项税额不能全部抵扣

江老师 解答

2019-08-15 17:41

这个如果是不存在虚开的发票的话,这个按项目核算,就是全部可以抵扣进项税,不存在说不能抵扣的事,除非有虚开的发票。

负责的手套 追问

2019-08-15 17:44

都是当时买材料的票,不存在虚开

江老师 解答

2019-08-15 17:45

不存在虚开的话,就是全部可以在此项目抵扣处理。

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你备案日期是多少,一般税务局规定的备案的当月可以,过了不可以
2019-06-12 10:16:01
你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,认证在一月份吗?
2020-05-13 10:36:23
你好,待认证是没有认证的税额,待抵扣是已经认证的税额没有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
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  • 老师,这道题为什么不是6000,

    你好 只是生产出来没有销售不需要交税

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