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我们公司平进平出了一个业务，我们给客户的开票金额是4900，这个项目不挣他们钱，领导让我们给客户要税点，这个应该怎么核算，领导说要包含附加税，增值税税负，还有所得税，这个所得税怎么算？谢谢
1474376522
于2019-08-14 10:45 发布 4963次浏览
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陈艺老师
职称： 注册会计师,审计师
2019-08-14 11:47
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精选问题
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咨询下，这张发票，可以按差旅费中的住宿费，报销入账 问
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老师有这么一题您看一下：某洗衣坊（增值税小规模纳 问
1.生活服务洗衣收入:小规模常规3% 征收率 2.出租不动产办公室:5% 不动产租赁征收率 3.销售自己使用过的固定资产(旧洗衣机):可按3% 减按 2% 征收 分项计税 1.洗衣含税收入 143300 元 不含税收入=143300:1.03 增值税=143300:1.03 x3%≈4173.79 元 2.办公室租金 8400 元 增值税=8400:1.05x5%=400.00元 3.转让旧洗衣机 2500 元 增值税=2500:1.03x2%≈48.54元 当月合计应交增值税 4173.79%2B400.00%2B48.54=4622.33 元 答
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