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送心意

暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-08-09 17:35

你好，不对
你当初做的其他应收款
现在也是其他应收款才对

拾柒 追问

2019-08-09 17:36

好的，谢谢老师

拾柒 追问

2019-08-09 17:40

老师，我们公司租赁别家公司的库房，发票和银行付款回单贴在一起入账吗，还有会计分录该怎么写

暖暖老师 解答

2019-08-09 17:54

借管理费用租赁费
应交税费进项税额
贷银行存款

拾柒 追问

2019-08-09 18:07

老师，这个应交税费是发票上的税额吗

拾柒 追问

2019-08-09 18:14

老师，您看一下对吗

暖暖老师 解答

2019-08-09 18:33

你把发票发过来看看

拾柒 追问

2019-08-09 18:36

老师，发票不太清楚

暖暖老师 解答

2019-08-09 20:42

这个普通发票税额不可以扣除

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相关问题讨论
可以。
2017-05-22 10:09:18
银行扣款缴纳社保的分录为 借：其他应付款--个人社保， 应付职工薪酬-社保费； 贷：银行存款 规范的科目是用其他应付款--个人社保， 但是实务中老会计还是喜欢用其他应收款--个人社保，其实没有本质上的区别的。
2018-06-21 15:30:33
外帐的做法： 1、计提工资： 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提单位负担的社保和公积金: 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-社保和公积金 3、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 贷：其他应付款或其他应收款-社保和公积金（个人负担的部分） 贷：应交税费-应交个人所得税 4、缴纳社保和公积金： 借：应付职工薪酬-社保和公积金 借：其他应付款或其他应收款-社保和公积金（个人负担的部分） 贷：银行存款 5、个人负担的社保和公积金，如果先扣缴后支付计入其他应付款科目，如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
2017-09-11 14:15:55
借银行存款或现金11000其他应收款4000贷其他应付款15000 发生管理费用借管理费用贷现金
2017-04-09 23:37:26
给反冲掉就可以了。还有个人交的社保是公司代扣代缴的，所以用其他应付款-个人社保
2018-02-08 16:25:45
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