老师 我的往来账过渡预付账款科目 6月:收票85000,付款51000,挂账34000 借:工程施工85000 贷: 预付账款51000 预付账款34000 借:预付账款51000 贷:银行存款51000 7月结算,扣下保证金 借:预付账款34000 贷:银行存款29750 其他应付款4250 这样过渡的预付账款金额为:85000,而实际付款80750,差异4250,为质保金。 我怎么调整分录,使预付账款的往来账金额=实际付款金额?
袁宝菲
于2019-08-09 14:59 发布 1210次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,这个如果公司欠法人钱的话,是没问题的
2021-09-16 16:01:52

质保金直接是作为往来款处理,支付时就平了。不用再单独平账
2019-08-09 15:00:50

你好!
借:其他应付款
贷:预付账款
2019-07-20 20:59:06

你好 你先付款出去 借预付账款 贷银行存款 没用过的话 做借银行存款 贷预付账款 对的中间发生的收取的服务费等计入收入即可
2019-06-17 10:37:23

你好,一般这个是做预付账款的。不做其他应付款。
2018-09-03 15:45:28
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