送心意

小祝老师

职称初级会计师,中级会计师,经济师

2019-08-09 14:46

你好,你这个账最终就只剩质保金没有付了,这个账不需要调整呀。你这里预付账款的借方就是实际应付账款的金额。

袁宝菲 追问

2019-08-09 14:56

我的预付账款往来账金额是85000
我的实际付款金额是80750

差异是因为我把质保金计入了预付账款
你以后查询这个公司的付款的情况,就不准了
这个怎么调整

小祝老师 解答

2019-08-09 15:01

你做借:预付账款,贷:应付账款-单位往来-质保金,这样就可以了,

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