7月份供应商给我们开了一张发票我公司抬头写错了，然后我认证了，过两天他又作废重新给我开了一张正确的发票过了，就是作废那张我没做账，我把重新开的发票做账了借原材料，进项贷应付账款，现在多认证的那笔我要做个转出是不是可以借进项贷进项转出？

7月份供应商给我们开了一张发票我公司抬头写错了，然后我认证了，过两天他又作废重新给我开了一张正确的发票过了，就是作废那张我没做账，我把重新开的发票做账了借原材料，进项贷应付账款，现在多认证的那笔我要做个转出是不是可以借进项贷进项转出？

答： 应该是你申请红字发票信息表，他开的，给你开了红字发票直接冲销原分录就行，负数红冲

原材料暂估入账，供应商少开了发票，该如何做账，没有付款

答： 你好，把暂估的凭证红字冲回，再根据开来的发票做一份凭证就好。借：原材料 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

付给供应商货款5000，有原材料2000是没有发票的，以后不跟该供应商合作了，这个原材料2000怎么做账，

答： 您好 原材料2000可以按照正常的做账务处理 汇算清缴的时候调整