6月底我做了四笔无票收入，成本也结转了。7月初按当时做的增值税交完税了，月初对方要求开票，其中三笔都是按无票金额开的票，另一笔当时也是按无票金额开的发票（金额21760），后来对方说发票多开了，当月拿回来作废给对方开了一张正确票（21420），请帮我看看分录怎么做？谢谢

6月底我做了四笔无票收入，成本也结转了。7月初按当时做的增值税交完税了，月初对方要求开票，其中三笔都是按无票金额开的票，另一笔当时也是按无票金额开的发票（金额21760），后来对方说发票多开了，当月拿回来作废给对方开了一张正确票（21420），请帮我看看分录怎么做？谢谢

答： 无票收入开了正数发票21760？

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答： 您好，做无票收入的时候 借应收账款 贷主营业务收入-无票收入 应交税费应交增值税 销项，下个月开票 冲（做负数分录） 借应收账款 贷主营业务收入-无票收入 应交税费应交增值税 销项 然后再根据开票额 做借应收账款 贷主营业务收入-无票收入 应交税费应交增值税 销项

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我上个月收的成本增值税专票，这个月发票多开了要红冲，那我两联都要退给对方吗？如果都退了上个月做账不就没附件了吗

答： 你认证么，那退回就不能做账，原则是你这边开红字信息表对方那边开红字发票不需要退回