内账中叫其他公司多开发票给我公司，我公司支付的税点，这个的分录是什么

老师，公司内账有多开发票的情况，比如实际收入是2000，开了3000给对方，多开了1000，受税点100，剩下的900返还给客户怎么做分录

答： 您好，收款时，借；现金或者银行存款，2100，贷：预收账款，2100。开票时，借；预收账款，2100，财务费用-现金折扣，900，贷；主营业务收入，3000。返还时，借；财务费用-现金折扣，负数900，贷；现金或者银行存款，900。

让对方给我们多开发票，交税点，怎么做分录

答： 内帐 借；管理费用—税金 贷；库存现金等科目 外帐不能体现

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

发票多开了怎么入账：实际只能报销272元，但是私人买了也开在票里面了，开票金额是290.1元，请问分录怎么记，是为公司食 堂买餐具？

答： 您好，可以在费用报销单上进行限额报销，只报销272元即可。