2018年7月开始筹建，收到投资款580000元12月份营业一个月，营业收入28560，之前的账都没有做，房租，水电放那个科目，购买的物品放那个科目，工程放哪个科目，固定资产放那个科目，工资放哪个科目，撤股2000元放哪个科目，设计费，开锁费，垃圾费，工衣这些费用放那个科目

安详的菠萝 追问

2019-07-28 08:45

我是一个宠物店

何江何老师 解答

2019-07-28 08:46

你进在建工程和工程物资

安详的菠萝 追问

2019-07-28 08:47

那我的工程放哪里啊，这些购买的物品，后面会继续买的，都是狗狗用的

何江何老师 解答

2019-07-28 08:49

这些都是工程物资，而你的工程使用后转为在建工程。

安详的菠萝 追问

2019-07-28 08:55

不应该是进存货吗

何江何老师 解答

2019-07-28 08:59

不是的，存货是准备卖的才叫存货。

安详的菠萝 追问

2019-07-28 09:04

问题这些我都是用在狗狗的身上，相同于卖给顾客了

何江何老师 解答

2019-07-28 09:07

你这些如果是用于这些的东西，
你的情况比较特殊，固定资产，工程都有正常的科目的，
如果你是这样的情况，我给你一个方法，就是你全部都记为管理费用里，这样，直接减少了公司的利润，这样也是可以的。
如果你有专门的成本会计一条条的狗狗核算成本，可以入成狗的成本里，但是这样的处理就是很复杂的，对会计的要求很高、

安详的菠萝 追问

2019-07-28 09:11

那我入资产负债表里的那些科目，还有利润表

何江何老师 解答

2019-07-28 09:19

你这些用掉的都放在管理费用里，将来转到未分配利润里。
借：管理费用 贷：银行存款 
借：本年利润 贷管理费用。
这样转的。

安详的菠萝 追问

2019-07-28 09:22

意思是我的资产负债表就填货币资金跟本年利润

何江何老师 解答

2019-07-28 09:24

对的，你现在的情况就只有这几个有发生就填这几个就可以了。

安详的菠萝 追问

2019-07-28 09:34

这个怎么结转到下个月

何江何老师 解答

2019-07-28 10:17

借：本年利润 贷管理费用。
这个就是结转下月的，管理费用就清0了。
转第二年是
借：利润分配 
贷：本年利润

安详的菠萝 追问

2019-07-28 16:02

老师，你说的这个是利润表吧