老师:您们好! 我公司的ERP系统上面的生产领料成本的余额不准确，导致生产成本的余额不准，都是好几年前的问题，现在系统上面也很难处理，请问像这种情况帐务上要怎么处理更符合会计准则，约1.5万元。

广东 追问

2019-07-25 19:45

想问一下怎么调比较好，如何调生产成本会帐表不一致。

广东 追问

2019-07-25 19:54

如果调生产成本，帐表会不一致

广东 追问

2019-07-25 20:03

能不能做存货的坏帐准备，如果可以，会计分录能否告诉我。

赵英老师 解答

2019-07-26 06:44

确认成本差额，做出成本差额调整报告，要主管领导审核确认，对成本表数据进行调整，再调账。

赵英老师 解答

2019-07-26 06:46

调增成本借：生产成本 贷：原材料或人工或制造费用，调减成本借：原材料或人工或制造费用 贷：生产成本

广东 追问

2019-07-26 06:46

ERP系统调不了，

赵英老师 解答

2019-07-26 13:05

不是在系统中调，是在帐里面调。

赵英老师 解答

2019-07-26 13:06

系统中导出来的表格可以调。

广东 追问

2019-07-26 13:42

谢谢老师

赵英老师 解答

2019-07-26 15:48

不客气同学。。。。