老师，我做完当月的凭证，在科目余额表是平衡的，但是资产负债表却不平，我该结转的都结转了，这个是什么问题呀，烦请告知下谢谢。

潔 追问

2019-07-11 17:54

这个我都复核了好几次了， 最后在资产里面有个16万多的差额

郭老师 解答

2019-07-11 17:58

销售费用和所得税费用你都没有结转损益

潔 追问

2019-07-11 18:07

老师你能具体告知我下我哪给销售费用没有结转吗？

郭老师 解答

2019-07-11 18:12

图片给你发过去了，

潔 追问

2019-07-11 18:24

可是我结转了呀

郭老师 解答

2019-07-11 18:32

你借方的没有结转吧

潔 追问

2019-07-11 18:40

所有的科目在借方也都要结转到本年利润的贷方对吗？上图上的贷方结转了，借方也要结转，是这个意思吗？

郭老师 解答

2019-07-11 18:41

是的，月末损益了没有余额的