老师，请问下，员工市内出差，没有其他票据，只是根据公司制度计算餐补和交通补助金额，填列报销单，领导签字，这个出差补贴是计入 借 管理费用-工资、奖金、津贴 贷应付职工薪酬-工资 还是 借管理费用-差旅费

晴天 追问

2019-07-10 21:34

好的，谢谢，老师，再请问下，记入前一个科目也可以全额扣除，而且工资总额增大了，其他按照工资总额比例扣除的费用，比如福利费，计入前一个不是更有利吗？为什么不选前一个

金老师 解答

2019-07-10 21:38

这个差旅费就是免税的，本来就是属于差旅费支出

晴天 追问

2019-07-10 21:42

那以前
我们之前的同事计入管理费用-工资薪金的还需要调整吗？

金老师 解答

2019-07-10 21:44

那以前
我们之前的同事计入管理费用-工资薪金的还需要调整吗？
太早以前的不调整了

晴天 追问

2019-07-10 21:47

好的，谢谢老师

金老师 解答

2019-07-10 21:49

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