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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-07-09 11:17

开票之后 再申报表中 无票收入填写负数

小五 追问

2019-07-09 11:22

以前是做的无票收入，六月份要求补开，就在六月份把去年三季度和今年一季度的补开了，现在我的会计分录把那两笔收入直接以负数冲减怎么做

小五 追问

2019-07-09 11:24

无票收入填写负数，已交的税费是不是也自动抵扣了

轶尘老师 解答

2019-07-09 11:29

我不明白为什么做冲减收入。你的收入确认没有问题啊。

小五 追问

2019-07-09 11:33

现在的问题是，六月份开票时有一笔是当月收入，之前那两笔无票收入我负数填写在哪栏？

小五 追问

2019-07-09 11:36

之前直接做的无票收入，不是应收账款，不冲减的话我这个月开票收入里含有之前两笔无票收入，那之前交的税是不是白交了？

轶尘老师 解答

2019-07-09 14:21

你这个月开票的时候不要做收入啊  之前做无票收入申报时应该在账上做收入了     就在未开具发票收入那一栏填写负数

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你好，如果是小型微利企业，是这样的 增值税减免这样做分录 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入——增值税减免
2019-05-23 09:35:26
开票之后 再申报表中 无票收入填写负数
2019-07-09 11:17:56
没事的 季度所得税申报表并非实际汇算申报表 等到汇算清缴时候调整就可以了
2016-01-19 17:13:19
增值税的去税务局申报，小规模的无票收入申报不了，企业所得税的，第三季度根据一到9月份的累计 如果第一季度没有销售额的话，你的收入、成本分别填写80和50。
2022-09-03 09:50:40
你好，是的 20/1.03*3%
2017-07-19 20:46:03
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