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18年支付水费做分录借其他应收款2925，贷银行存款2925，现在19年6月发现当时做错了，应是借其他应收款2020，借管理费用905，贷银行存款2925，请问应该怎样调账，公司是小规模纳税人。
潘潘
于2019-07-08 10:19 发布 705次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-07-08 10:21
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18年支付水费做分录借其他应收款2925，贷银行存款2925，现在19年6月发现当时做错了，应是借其他应收款2020，借管理费用905，贷银行存款2925，请问应该怎样调账，公司是小规模纳税人。
答： 你好 那你们做分录 做成了什么分录
我们小规模公司扣社保的所有分录是：借：管理费用-社保 其他应收款-代扣社保 贷：银行存款 发工资的时候在做一笔：借：管理费用-工资
答： 您好！您的问题是什么呢？ 1.分配工资 借：XX费用(管理/销售等) 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借：XX费用(管理/销售等) 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷：银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
公司收到别的公司转入的工程保证金时，分录 借：银行存款 贷：其他应付账（保证金存入公司）。经法人及股东同意把这款打入了办公室主任的私人卡里，分录 借：其他应收款 （办公室主任） 贷：银行存款。 公司的任何开支都是办公室主任付的，分录 借：管理费用等 贷：其他应收款（办公室主任）这么做分录可以吗？
答： 1，是的 2是的 3，可以的
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