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18年支付水费做分录借其他应收款2925，贷银行存款2925，现在19年6月发现当时做错了，应是借其他应收款2020，借管理费用905，贷银行存款2925，请问应该怎样调账，公司是小规模纳税人。
潘潘
于2019-07-08 10:19 发布 726次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-07-08 10:21
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18年支付水费做分录借其他应收款2925，贷银行存款2925，现在19年6月发现当时做错了，应是借其他应收款2020，借管理费用905，贷银行存款2925，请问应该怎样调账，公司是小规模纳税人。
答： 你好 那你们做分录 做成了什么分录
我们小规模公司扣社保的所有分录是：借：管理费用-社保 其他应收款-代扣社保 贷：银行存款 发工资的时候在做一笔：借：管理费用-工资
答： 您好！您的问题是什么呢？ 1.分配工资 借：XX费用(管理/销售等) 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借：XX费用(管理/销售等) 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷：银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，小规模纳税人的监理公司，工资发放和工资表不对应，请问账上该怎么处理？前期是拿给财务公司做的，工资未进行申报，发放工资直接从其他应收款走，没有体现工资，我中途接手的，现在不知道该怎么处理，银行存款余额也对不上？
答： 这个需要有前期的出纳，配合一起清理账务处理
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