送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-07-05 06:57

你认证了,就要填申报表里面的进项税额里面去的,不能不填的,不填的话这个进项就要作废的

好运 追问

2019-07-05 10:06

申报表我采集进去了,就是做账时还没抵扣需要做分录?

徐阿富老师 解答

2019-07-05 10:49

你好,上月怎么做的呢?那是做借应交税费-应交增值税-进项税额

好运 追问

2019-07-05 11:16

这个月扺扣上个月的专票时要做分录?

徐阿富老师 解答

2019-07-05 11:17

你好,你上月没做进项税额,这个月就要做,上月做过了就不用做。

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相关问题讨论
你认证了,就要填申报表里面的进项税额里面去的,不能不填的,不填的话这个进项就要作废的
2019-07-05 06:57:31
您好 做一份跟去年发票相同的红字分录 然后根据正确发票再做一份分录
2019-04-13 15:52:33
借;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;应付账款等科目 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待抵扣进项税额)
2017-04-05 10:24:44
做进项税额转出处理 借:原材料 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 进项发票按正常的做进项抵扣分录,补做上述分录
2017-08-01 12:20:41
你好 9月份 借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;应付账款等科目 10月份 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2019-11-16 10:52:15
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