上月应付职工薪酬提小了，这个月要补提吗？补提的话工资是上月的，费用入今个月吗？

浩 追问

2019-07-04 22:26

但老板说费用要对得上这个月的工资表，怎么办？

陈艺老师 解答

2019-07-04 22:29

如果负责人有要求，可以按负责人要求去做，本业务影响不大。

浩 追问

2019-07-04 22:32

就是不会做

陈艺老师 解答

2019-07-04 22:35

如果是内账 负责人要求一致 那就按负责人要求，将上月直接更改，

浩 追问

2019-07-04 22:36

但上月已经结账了啊

陈艺老师 解答

2019-07-04 22:57

会计是对历史的发生进行记录，如果负责人要求统一，只能修改，而且是内帐，修改后在把上月重复结账。你现在问的问题是上月计提少了，但一般情况计提与实际应该一直，不一致也会当月修改,而实际当月没修改的问题。