老师，初建账时，因前期没做账，6月份才建账，如果想正常计提工资，社保，税金，是不是录初始化时相关的应付工资薪计提那个月的数据？累计折旧，摊销也要吗？

王一一卉 追问

2019-07-04 21:43

汽车的折旧，和房屋的摊销不都是管理费吗？当月做就可以，不用录初始化吧？

庄老师 解答

2019-07-04 22:38

你好，这些都要录累计数

王一一卉 追问

2019-07-05 07:48

大半年没做账，没有其他累计数，只有应收，银行存款，库存商品，始初数，如果想建账当月正规做账，计提科目就当月平了，得录一个月的始初数吧？折旧和摊销是不是当月做就可以，还是也得录数？<br>就是因为前期没有数据没法确定，所以建账尽量走正规

庄老师 解答

2019-07-05 07:58

你好，所有科目都要录入，

王一一卉 追问

2019-07-05 08:05

没有做账，没法确定数据，知道所有要录入，但数据不全，当月做账，同上问题怎样处理？

庄老师 解答

2019-07-05 09:31

你好，那把所有的票据有的，全部做到这个月，按这个月开始。