你好，我想问一下我们公司是上年年底成立的，但是上年没有做账，从19年1月开始用财务软件做的账（每个月都有做账），去年有一笔付政府的保证金，现在要让这笔保证金体现在资产负债表中，我要怎样做？ 我现在已经新建了一个去年的账套，把保证金做了账，我要怎样把它转到2019年里来体现在资产负债表中？

七秒记忆 追问

2019-06-20 09:31

我现在是新建的一个账套做了一笔保证金，可以让这笔保证金体现在现在的资产负债表中吗

meizi老师 解答

2019-06-20 09:33

你好 你新建账套 你之前有做账了  你把上期期末数据拿来建账就可以了 你不应该单独再建账的

七秒记忆 追问

2019-06-20 09:38

这个保证金去年没有做账，今年也没有做这笔保证金，现在才想起那笔保证金

meizi老师 解答

2019-06-20 09:42

你好 那你就补做 我看你上面又说做了账  那你做一笔 借其他应收款-某单位贷银行存款

七秒记忆 追问

2019-06-20 09:47

我怎样把这一笔账结转到今年的再体现在资产负债表中

meizi老师 解答

2019-06-20 09:56

你好  你去年都没做账无法结转到现在的负债表 你要么去补去年的账 然后结转 要么就在今年补做

七秒记忆 追问

2019-06-20 10:03

我现在是补的去年的账，要怎样结转嘛，才能体现在今年的资产负债表中，用的是财务软件

meizi老师 解答

2019-06-20 10:15

你好 补做进去就行了 你补做了就会在你负债表里面体现 在其他应收款科目金额体现

七秒记忆 追问

2019-06-20 10:20

可以在19年的资产负债表中应收款科目中体现吗，可以的话，要怎样做

meizi老师 解答

2019-06-20 10:29

你好   补一笔账进去就会体现在其他应收款里面