老师，我增值税申报表上面未开票收入填写了销售额跟销项税额，这个做账要怎么做？

景 追问

2019-06-19 15:33

等到下个月开出发票的时候再红冲做正确的发票金额吗

宋老师2 解答

2019-06-19 15:34

你好！不是。如果你打算开发票的话，你就要先跟税务局说。不然税务局肯定认为你是2笔业务了

景 追问

2019-06-19 16:31

这样吗，我之前在这里问过，他说如果下个月打算开发票那就把未开票收入那里红冲了

宋老师2 解答

2019-06-19 16:32

你好！但是这样容易被查啊。还是先说清楚比较好。

景 追问

2019-06-19 16:34

那我这个月货物卖出去了。但是票没有开出去，这样申报有问题吗？

宋老师2 解答

2019-06-19 16:40

您好！申报是可以申报。只是你这样被查了麻烦

景 追问

2019-06-19 16:42

那未开票收入这个要什么时候填报啊，我以为是当月销售没有开票，就要在这里申报，所以我5月份就这么申报了，

宋老师2 解答

2019-06-19 16:49

你好！你可以这样申报。只是说如果你以后要开发票的话，就建议先不要报。如果确定不开发票的，就可以正常申报了

景 追问

2019-06-19 16:51

那我这样已经报了怎么办，我问税务局的时候要怎么跟他们解释比较好

宋老师2 解答

2019-06-19 16:51

你好！你跟他们说下，是可以的。下个月冲减的时候他们就不会找你麻烦了

景 追问

2019-06-19 16:58

我要怎么跟他们说比较好呢

宋老师2 解答

2019-06-19 17:00

你好！你就说你预收的，还没有开票。但是因为要申报，就先申报了。下个月再开票，看他们怎么说

景 追问

2019-06-19 17:02

我已经申报了，税款也缴纳了，我就等下个月要申报之前跟他们这么说下可以吧

宋老师2 解答

2019-06-19 17:03

你好！最好是这个月说了。

景 追问

2019-06-19 17:06

好的，谢谢哈

宋老师2 解答

2019-06-19 17:08

你好！不用客气的了。