供应商开来发票，税额合计11617.7，我们本次支付3089.9，还有8527.8未付，请问分录怎么做，货在上个月就已经送过来了

供应商开来发票，税额合计11617.7，我们本次支付3089.9，还有8527.8未付，请问分录怎么做，货在上个月就已经送过来了

答： 你好！借库存商品 贷应付账款 然后支付的时候借应付账款3089.9 贷银行存款3089.9

我们公司采购产品，供应商开了票过来，我们已经付了款了，但是货还没发过来，我这个帐该怎么做呢本来是预付款的，但是对方开了票来，货又还没送，怎么做比较好

答： 你好，付款了没有送货就借；预付账款 贷；银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商还有几千块钱发票没开过来，货款我方已支付，供应商不再开票过来了，应该如何做分录？

答： 正常入库就可以借库存商品贷银行存款，没有发票的汇算清缴调整。