供应商还有几千块钱发票没开过来，货款我方已支付，供应商不再开票过来了，应该如何做分录？

，供应商给的销售返利，1季度的返利要到2季度才能收到，没有在发票里面票折，返利直接用来抵货款了，这一笔我应该怎么做分录

答： 借；应付账款 贷；主营业务成本-货物已经销售的情况下 贷；库存商品-货物没有销售的情况下 贷；应交税费-应交增值税-进项税额

老师好！我们用完胶水后，将装胶水的桶返还给供应商，供应商从货款中减去这笔桶款，发票还是按原单价开，供应商只是在对账时减去这笔桶的金额，后面的胶水都是直接在单价里减去桶的价格，请问老师那笔返的桶的金额怎么做分录？

答： 你好，借应付账款 贷营业外收入

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

本来支付供应商10万货款；后来错手支付了15万货款给供应商，现在供应商退回5万；那么这笔退回的5万应该要怎么做分录？

答： 你好 借；银行存款 贷；应付账款 5万