老师，您好，因为我们公司是2018年7月份才开始成立的，从2018年7月-2019年4月公司一直说取不到电费，物业费的发票，所以电费、物业费一直没有入过账，2019年5月老板让出纳通过对公账户转出2018年11月-2019年4月半年的费，合计为15万多，发票是六月份才开给我们的，5月份银行转出去的15万多，我怎么做账呀，因为之前月账务已经结账了

豆豆 追问

2019-06-17 16:03

老师，但是5月份付的是去年半年的电费，可以做预付账款吗

豆豆 追问

2019-06-17 16:04

还有拿到发票冲销的时候，费用如果做在一个月，会不会金额太大了，当月利润浮动比较大，金税三期会不会分析异常

季老师 解答

2019-06-17 16:19

没有问题，大部分是19年的，或者5月份也不入账，一并入到6月，5月只是银行存有未达。

豆豆 追问

2019-06-17 16:23

好滴我知道了谢谢老师辛苦了

季老师 解答

2019-06-17 16:43

不客气，希望对你有帮助 。