请问我们公司收到材料票票面为90000元，其中10000元是我们同事垫付的，我们全额打到材料供应商， 就是我们有无票的费用10000元，加在开票金额里，收了我们11%的税 材料供应商扣除1100元的税金，需要在退给我们8900元，请问这个分录我应该怎么记

请问我们公司收到材料票票面为90000元，其中10000元是我们同事垫付的，我们全额打到材料供应商，就是我们有无票的费用10000元，加在开票金额里，收了我们11%的税材料供应商扣除1100元的税金，需要在退给我们8900元，请问这个分录我应该怎么记

答： 应该是90000的材料费，你们一共付了100000？然后退回来8900

例如公司为了走票叫供应商开200000材料发票，银行转过去了200000万，然后实际是8万的材料费，供应商退回现金12万，怎样做分录

答： 你好~退回走私卡吧，现在私卡超过五万就会被关注哦，这个本来操作就是不合规的哦， 你要做的话借库存现金，贷营业外收入

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们一共购买8万的材料，发票已收到，由我们经理个人取现先付了2万，但材料供应商要求先把2万块打到我们公司的账户上，然后我们在公对公打给他们8万，那么，这笔分录我应该怎么做呢

答： 您好 借：原材料 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款 80000 贷：其他应付款——经理 20000 借：应付账款 80000 贷：银行存款 80000