老师这张图前一个单价是我们公司卖给航融公司的货款单价，后边备注就是我们公司卖给业务员的单价，因为业务员不能开发票所以，航融把钱打到我们公司公账钱44138元但是卖给业务员的是39770元这样就有差价，我们要退给业务员4368还有税款钱，这样怎么弄

初学者 追问

2019-06-03 13:23

不是我们公司员工

初学者 追问

2019-06-03 13:24

不用开给他发票，个人他又不需要发票 但是货是发给航融公司，开给业务员发票也不对啊我说的是怎么做账处理

季老师 解答

2019-06-03 13:34

1，财务做账是根据业务性质的，并非随便入账。
2.如果他赚的是差价，应视为小规模纳税人，可以代开发票的，也就是各开各票，公司和业务，业务和航融是两层合同关系。
3.如果赚提佣金，是中介服务，他应该代开劳务发票。
4.不按上面正规方法处理的话，公司可自己找票报销再付给业务员，直接记入费用。

初学者 追问

2019-06-03 14:23

怎么出凭证

季老师 解答

2019-06-04 11:32

你好，你是问怎么做分录吧