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文老师

职称： 中级职称

2019-06-01 20:44

您好，您需要交增值税吗

^_^Dm 追问

2019-06-01 20:58

这个月暂时没有，还没有开始销售

文老师 解答

2019-06-01 21:05

那下面的第二笔分录暂时不需要做

^_^Dm 追问

2019-06-01 21:21

是等要交的时候再做吗？那报增值税的时候，如果我零申报的话，这个要不要先录入增值税申报表呢

文老师 解答

2019-06-01 21:55

先填附表四何减免税申报表的本期发生额，以后实际抵税的时候再填本期实际抵减额和主表的23栏减征额

^_^Dm 追问

2019-06-01 22:12

老师，意思是我后面那些凭证先不用写，报增值税的时候先填表，等后期要交税的时候再写第二张凭证？

文老师 解答

2019-06-02 08:04

对的，是这样的，实际要交增值税的时候再做实际抵减的分录

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参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理： 购入金税盘和报税盘时， 　　借：管理费用480 　　　　贷：银行存款/现金480 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）480 借：管理费用 -480 服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用    280 　　　　贷：银行存款/现金     280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）   280 借：管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
您好，您需要交增值税吗
2019-06-01 20:44:18
支付维护费时： 借：管理费用 贷：银行存款（或库存现金） 抵减应交增值税时： 借：应交税费—应交增值税（减免税） 贷：管理费用
2019-12-03 16:24:40
你好，是都可以抵扣的
2019-12-27 14:26:55
交了就可以抵扣，如果当期没有销项，后期抵扣，没有期限限制。
2019-03-11 11:12:06
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