老师四月开的一张专票 分录用的待认证进项税做到四月了，今天会计认证不了，发现对方把我们税号写错了，该怎么处理了，税务会计说把四月的凭证删除了，可是已经结账了 4月，

jia jia 追问

2019-05-31 11:32

我要去找四月  记账联 拿出来，两张一起退回去是吧。那份报销单不用管吧，只抽出其中的记账联吧，分录跟当时的分录一忙吗，当时做得是是借管理费用，待认证，贷：预付账款。现在红字做到四月？分录一样对吧

bamboo老师 解答

2019-05-31 11:33

是的 去找四月记账联拿出来两张一起退回去  报销单不用管
您四月已经结账了 红字分录可以做到五月份
分录一样的 红字表示

jia jia 追问

2019-05-31 11:37

关于这张发票税费，四月做得待认证上面分录您看到了，五月做得分录是待认证  转为了认证，五月的这个分录不用管吧，

bamboo老师 解答

2019-05-31 11:38

做了红字  冲销了 待认证金额 不管了