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请问老师，计提社保时，单位交的部分：借 管理费用--社保 贷：应付职工薪酬--社保。那个人部分“其他应收款-代扣社保”不要做也在计提的里面呢？如果做，是怎么处理?
Helen
于2019-05-28 15:29 发布 785次浏览
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蝴蝶老师
职称： 中级会计师
2019-05-28 15:31
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老师，计提工资，是不是借管理费用，其他应收款，贷应付职工薪酬？发工资是借管理费用，应付职工薪酬，其他应收款，银行存款
答： 是的，应该是这样的。发工资是借管理费用，应付职工薪酬，其他应收款，贷银行存款。不过应注意的是，有的公司还会在发工资时，额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
借：管理费用_工资 贷：应付职工薪酬-工资 其他应收款—个人部分 还是管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收-个人部分 现金正确
答： 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收-个人部分 现金正确
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
公司员工之前挂了其他应收款，现在发工资直接冲其他应收款就可以，借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷：其他应收款
答： 发工资的时候才冲其他应收款，不能单独计提工资
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