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请教老师，我调整了18年四季度的主营业务收入，就是利润表，那今年前四个月申报的利润表主营业务收入对不上，要不要也调整的？帐也不需要调吧？
lily
于2019-05-26 17:48 发布 937次浏览
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逸仙老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-05-26 17:50
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请教老师，我调整了18年四季度的主营业务收入，就是利润表，那今年前四个月申报的利润表主营业务收入对不上，要不要也调整的？帐也不需要调吧？
答： 汇算清缴主要把年报财务报表改了，还有增值税申报表的收入数据。
请问老师，我有一笔营业外收入要调到去年，相应的成本也要调到去年，分录这样写对没？报表出来不对呢。借，营业外收入，贷，以前年度损益调整，借，以前年度损益调整，贷，利润分配～未分配利润;借，以前年度损益调整，贷，主营业务成本，借利润分配～未分配利润，贷，以前年度损益调整
答： 你好，你的分录是正确的的
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
19年少做了收入，现在就要增加收入，18年多做了收入，通过以前年度损益调整来减少18年收入所以借：以前年度损益调整XXX（18年的）贷：主营业务收入 （19年的）借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益调整 这个是按照老师之前讲的处理的，结果我12月份的利润表里的利润和资产负债表里面的未分配利润不平？
答： 你这分录处理是没问题的，不平是正常的，你调整了以前年度损益调整。
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