请问老师，我有一笔营业外收入要调到去年，相应的成本也要调到去年，分录这样写对没？报表出来不对呢。借，营业外收入，贷，以前年度损益调整，借，以前年度损益调整，贷，利润分配～未分配利润;借，以前年度损益调整，贷，主营业务成本，借利润分配～未分配利润，贷，以前年度损益调整

松间明月 追问

2019-08-16 16:02

那报表出来不对呢

暖暖老师 解答

2019-08-16 16:03

哪一个数字不对呢这里？

松间明月 追问

2019-08-16 16:14

那请问老师，利润总额应该是加调整的收入和成本，对吧？

松间明月 追问

2019-08-16 16:16

在损益表里应该增加在哪个位置，应该加还是减？

暖暖老师 解答

2019-08-16 16:16

是的，加上调整的收入，减去成本

松间明月 追问

2019-08-16 16:48

老师，我的净利润和资产负债表的对不上

松间明月 追问

2019-08-16 16:49

问题出在哪？

暖暖老师 解答

2019-08-16 16:49

你前边用了利润分配，肯定对不上的

松间明月 追问

2019-08-16 16:51

未分配利润的期末数和上期的差额与利润表对不上

暖暖老师 解答

2019-08-16 16:53

我知道，对不上才是对的

松间明月 追问

2019-08-16 16:55

那怎么处理呢？

暖暖老师 解答

2019-08-16 16:55

这样放着就是对的