老师我们公司去年是亏损状态，企业所得税弥补亏损明细表中的本年度当年境内所得额为0了，利润表为负数，是我填错了吗？如果错了应该怎么填，麻烦详细说下，谢谢

周聪 追问

2019-05-25 20:40

这个跟当年境内所得额本年度为0有影响吗？我们纳税调整金额为0

杰克 解答

2019-05-25 20:49

你好，如果利润表的利润总额为负数，纳税调整金额为0，则填到企业所得税弥补亏损明细表的本年的纳税调整后所得应为利润表上的利润总额（即-38699.03），F列“当年可弥补的亏损额”用正数38699.03即可。

周聪 追问

2019-05-25 20:59

谢谢，你说的这个我知道，但是现在我是在网上报企业所得税的年度申报，按理来说我的利润表填完以后，亏损明细表里面数字会自动生成，但是现在全部都是0，这个数字是不能手动填写的，都是根据附表生成的

杰克 解答

2019-05-25 21:04

你好，你截的这个图不完整，是不是你只填的本期数，而未填 本年累计数？如果不是这个原因，那要与税务局沟通一下了。

周聪 追问

2019-05-25 21:07

我这个利润表是年度总表，不清楚是什么原因，还是谢谢你哈

杰克 解答

2019-05-25 21:09

好的，如满意，请给五星好评。