企业所得税弥补亏损明细表当年境内所得额为负数，后面的表要怎么填

落后的魔镜 追问

2020-05-13 19:39

不用手动填写吗，可弥补年限5年这一列是否要填

路老师 解答

2020-05-13 19:40

你拍给我看下，你具体说的哪一列，这张表是不用手工填的

落后的魔镜 追问

2020-05-13 19:42

标红的那两列是否要填

路老师 解答

2020-05-13 20:05

这两列是不需要填的。

落后的魔镜 追问

2020-05-13 20:13

那这个亏损是不是可以自动弥补5年

路老师 解答

2020-05-13 20:18

是的，到以后的20-24年，都可以弥补19年的亏损

落后的魔镜 追问

2020-05-13 21:37

您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【105105.38】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报

落后的魔镜 追问

2020-05-13 21:37

老师，这个要怎么处理，因为我公司是没有支付教育经费的

路老师 解答

2020-05-13 21:41

实际没有就不需要填，这个只是提示你核对一下，如果没问题就继续申报。

落后的魔镜 追问

2020-05-13 21:48

还有一个问题是没有获取到我的资产年报，实际我已申报年报，我是不是直接点申报确定？

路老师 解答

2020-05-13 21:54

你是刚刚申报年报的吗？可能系统还没有识别到，建议晚点提交。

落后的魔镜 追问

2020-05-13 22:08

我是下午申报的年报，到现在还没识别到，四、系统未获取到您单位的财务报表数据，可能存在如下情况：1、您单位已按A000000《企业基础信息表》 “107适用会计准则或会计制度”勾选信息申报了对应的财务报表，由于系统第二天才能获取到财务报表数据，建议您单位第二天重新扫描。2、您单位未申报财务报表或申报的财务报表是纸质版。属于未申报的，建议电子申报财务报表后，第二天重新扫描；属于纸质申报的，建议改为电子申报后第二天重新扫描。

路老师 解答

2020-05-13 22:09

建议第二天重新扫描，你明天再看下吧。