送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-05-24 15:45

有一辆车直接入了管理费用,若低于500万,不用调。直接按费用填报

李霞 追问

2019-05-24 15:47

今天收到专管员发来的《年度纳税申报数据逻辑关系异常情况表》说我们的资产折旧和摊销有问题,我应该从哪着手找问题呢

文文老师 解答

2019-05-25 08:49

直接问专管员:是填表有问题,还是核算有问题?

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怎么说呢,因为那个税税务那一块儿,他可以允许500万以内的固定资产可以直接一次性扣除,按说你记到费用里不太合适,但是我觉得嗯,你最好调一下账。最好在12月底的时候更正一下12月底的凭证,然后把管理费用调到固定资产里面,然后补提一下折旧,但是呢,对于你汇算清缴的时候,那个折旧可以一次性扣除的。
2022-03-29 16:12:00
有一辆车直接入了管理费用,若低于500万,不用调。直接按费用填报
2019-05-24 15:45:49
不需要调整。 资产原值填写 汽车金额, 本年折旧额填写汽车金额 资产计税基础填写汽车金额 税收折旧、摊销额填写汽车金额
2019-05-24 16:10:17
一次性折旧?你账上要按月折旧的
2019-05-16 11:23:07
汇算清缴的时候资产折旧那个表,不需要填
2020-05-12 14:59:54
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