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送心意

小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2019-05-24 14:29

你好，可以补做。

Helen 追问

2019-05-24 15:17

3 4月的社保公积金人事做的 跟实际交的数也是有点出入，这个怎么做呢

Helen 追问

2019-05-24 15:17

3 4月的社保公积金人事做的 跟实际交的数也是有点出入，这个怎么做呢

小云老师 解答

2019-05-24 16:10

你好，按实际交的做。

Helen 追问

2019-05-25 09:00

 所以三月四月的社保不用计提，直接五月缴费的时候直接做账吗？但是工资要在五月计提三四月的，再做发放？

小云老师 解答

2019-05-25 10:18

你好，一样要补计提

Helen 追问

2019-05-25 13:50

补计提的分录是怎样的

小云老师 解答

2019-05-25 13:56

没跨年和你正常计提一样分录

Helen 追问

2019-05-25 14:08

正常情况是 当月付当月。 借 管理费用  借 其他应收款 贷  银行存款    这样的话 不需要计提社保公积金啊。 如果要计提 是什么分录？

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相关问题讨论
你好  参考 ： 1.计提工资  借：管理/销售费用等贷：应付职工薪酬——工资  2.计提社保（企业部分）  借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应付款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款或现金  4.上交杜保  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应付款——社保(个人部分)  贷：银行存款或现金  5.上交个人所得税  借：应交税费——应交个人所得税  贷：银行存款或现金
2020-12-11 13:33:59
这个是12月吗，这个12月错误吗，这个反结账去更正之后点财务报表更正按钮
2020-02-26 13:09:02
你好 计提工资，社保，公积金 借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——工资，社保，公积金 缴纳社保，公积金，借；应付职工薪酬——社保，公积金，其他应收款（单位部分），贷；银行存款 发放工资，扣除个人负担的社保，公积金，借；应付职工薪酬——工资，贷；银行存款，其他应收款（单位部分）
2019-08-16 10:23:28
你好，可以一块计提上的
2020-06-09 11:16:36
补计提，借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-02-28 11:11:20
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