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郭老师
职称： 初级会计师
2019-08-14 11:20
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公积金，社保金计提怎么做账，后面计提工资，再支付工资怎么做账？
答： 你好 参考 ： 1.计提工资 借：管理/销售费用等贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
上个月做账没有计提工资，社保和公积金怎么办？报税填的三大报表也是错误的，怎么补救？
答： 这个是12月吗，这个12月错误吗，这个反结账去更正之后点财务报表更正按钮
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我公司给B公司打钱，B公司给我们付工资和社保公积金，那我们怎么做账呢？我们帐里还要计提工资和社保公积金的
答： 你好 你们打钱的时候 计入其他应收款 你们需要正常计提 然后 B公司缴纳的时候 你们冲其他应收款
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