你好，我想问一下上个月发票没到，我已暂估入库，但也结转成本了，现在发票到了，要什么冲回去呢

沉静的芹菜 追问

2019-05-21 16:18

我是小规模，

宋生老师 解答

2019-05-21 16:18

您好!这个跟小规模还是一般纳税人没关系,只看当时怎么做的分录

沉静的芹菜 追问

2019-05-21 16:23

我当时暂估做的分录和现在开票过来的金额是一致的，当时我暂估的分录是借：库存商品，贷：应付账款，结转成本   借：主营业务成本   贷：库存商品，现在发票到了，要什么冲回呢

宋生老师 解答

2019-05-21 16:25

你好!这样的话,你直接贴进去就好了.不用改了.