单位有四个人是别的单位的，今天催我们付他们单位三月份垫付的社保及公积金，总共25000，其中他们单位部分是14000，其他四个人个人部分是11000，我就想问下，这个怎么做分录，就我的理解是借应付职工薪酬-住房公积金14000 其他应付款-代扣代缴个人款-住房公积金11000 贷银行存款25000

朴老师 解答

2019-05-20 16:27

没有其他办法，就是需要计入其他应收款，交的时候计入其他应收款，收到钱的时候冲销其他应收款就可以了

朴老师 解答

2019-05-20 16:31

问你要这个保险的钱？

朴老师 解答

2019-05-20 16:59

那你就计入其他应付款，让他给你开发票

阿水 追问

2019-05-20 16:18

这个不符合我司，有没有别的办法

阿水 追问

2019-05-20 16:18

你就告诉我分录怎么做就好

阿水 追问

2019-05-20 16:29

不是。错了。我是用人单位，这个钱对方公司已经付过了，只是在朝我要钱

阿水 追问

2019-05-20 16:29

所以我的问题是我肯定是贷银行存款，但是借什么科目呢

阿水 追问

2019-05-20 16:34

对的