金蝶系统中把上期的利息收入计入了贷方，导致跟今天报表中的财务费用跟科目余额表中的金额对不上，这期要怎么做调整分录

Z 追问

2019-05-20 15:34

不可以这期做一个调整分录吗

三宝老师 解答

2019-05-20 15:35

不能在本期做分录，账务处理没有问题，只是财务软件的特殊处理造成的，如果再做账务处理，本年利润就出错了

Z 追问

2019-05-20 15:37

上期报表都已经填报了呀

Z 追问

2019-05-20 15:38

不明白为什么这期不能做调整分录

三宝老师 解答

2019-05-20 15:48

你原来账务处理又没原则性错误，结转损益也是正确的，你再做账务处理岂不是画蛇添足？上期报表申报是可以更正申报的