你好，财务费做到贷方了，然后用了以前年度损益调整科目调到借方了，导致财务费科目余额和利润表金额对不上了，该怎么再调整呢

Nicole楊 追问

2020-01-15 10:13

我截图给你看吧

Nicole楊 追问

2020-01-15 10:15

Nicole楊 追问

2020-01-15 10:15

这是开始做的财务费用在贷方

maize老师 解答

2020-01-15 10:15

你这个做没有以前年度损益调整啊，

Nicole楊 追问

2020-01-15 10:16

Nicole楊 追问

2020-01-15 10:17

后面又把前面两个红冲了重做了这两个凭证 用了以前年度损益调整

Nicole楊 追问

2020-01-15 10:17

我现在应该还怎么调这个账？

Nicole楊 追问

2020-01-15 10:19

你看后面两个凭证
我用了以前年度损益调整 导致金额不对

maize老师 解答

2020-01-15 10:20

操作不了，你这个调不了，以前年度损益调整使用之后需调年初数，不能对银行科目 你看截图

Nicole楊 追问

2020-01-15 10:25

就是财务费这个金额对不上，我是想问这还能再做一个凭证调整回来吗

maize老师 解答

2020-01-15 10:29

你继续用财务费用吧，你汇算清缴填写其他调增吧，你这个没有办法做，也调不了资产负债表年初数，

Nicole楊 追问

2020-01-15 10:30

就是可以把财务费用调回借方吗，借财务费用-44.45贷以前年度损益调整 这样？

maize老师 解答

2020-01-15 10:30

我的看法是你继续使用财务费用，单独做一个这个备注下是去年费用，这个汇算清缴调增吧

maize老师 解答

2020-01-15 10:31

不要以前年度损益调整了，以前年度损益调整代替是费用啊，那你做财务费用 贷以前年度损益调整你这个贷方本来是想挂啥的？财务费用？

Nicole楊 追问

2020-01-15 10:41

实在不行 就把后面做的以前年度损益调整红冲掉 再做一个借财务费用这样对吧

maize老师 解答

2020-01-15 10:54

我的看法是以前年度损益调整不做，你继续用你之前财务费用调汇兑损益

Nicole楊 追问

2020-01-15 10:56

那分录是怎么做呢

maize老师 解答

2020-01-15 10:58

78号/80号 那个以前年度损益调整还是做财务费用，

Nicole楊 追问

2020-01-15 11:04

那78.80号做完这个以前年度损益调整就不管它了吗？直接再做一个财务费用这样对吧？

maize老师 解答

2020-01-15 11:07

是的，这个不能对以前年度损益调整，

Nicole楊 追问

2020-01-15 11:13

好吧 谢谢老师啦

maize老师 解答

2020-01-15 11:16

好的， 我先回复别的学员了