老师,对方是保险公司,多开了增值税专票给我司,现在对方也不愿意重新开具,该如何解决呢?
Be yourself
于2019-05-20 10:32 发布 972次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-20 10:40
您好
按照您公司应该实际承担的费用入账即可
相关问题讨论

您好
按照您公司应该实际承担的费用入账即可
2019-05-20 10:40:04

您好
按照您实际应该支付的金额入账
2019-05-28 12:54:47

那就按发票入账不需要付款就做营业外收入
2019-06-13 17:25:50

你好,多开发票应当把发票红冲,然后按正确金额开具发票才是的
2019-05-28 09:19:22

开票错了就应该给重开 错的发票入账也不能前扣除 你和对方好好沟通一下 最后实在不行就通过税局
2019-05-10 14:25:35
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