老师，对方多开了增值税专票给我们，对方又不愿意重新开，该如何处理啊

Be yourself 追问

2019-05-28 12:55

可这张专票我还需要认证啊

Be yourself 追问

2019-05-28 12:58

实际支付的是3113元

bamboo老师 解答

2019-05-28 13:02

借：成本费用等 3113/1.06=2936.79
应交税费——应交增值税——进项税额 186.48
贷：银行存款等 3113
应交税费——应交增值税——进项税额转出  (3294.48-3113)/1.06*0.06=10.27

Be yourself 追问

2019-05-28 13:59

这张发票还是一样的进行认证？申报的时候需不需要如何处理？

bamboo老师 解答

2019-05-28 14:03

发票还是一样的进行认证 申报的时候做进项税额转出10.27

Be yourself 追问

2019-05-28 14:16

申报的时候在哪里做进项税转出？

bamboo老师 解答

2019-05-28 14:18

填附表二进项税额转出的223栏 其他

Be yourself 追问

2019-05-28 15:15

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2019-05-28 15:15

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快