你好，销项负数怎么做分录？

小草 追问

2019-05-17 09:51

我们公司旗下有一个集餐饮，酒店，养老为一体的基地，但是呢因为这个基地是几个老板合资的，然后每个人分管一个项目，他们自己单独做账，现在呢总公司要求接管这个基地，但是账务呢还是他们自己单独核算，然后汇总后统一核算报税，请问这样我这边怎么才能把控整个基地的财务情况呢？需要前期做什么工作呢？

邹老师 解答

2019-05-17 09:56

你好，需要把这些作为一个整体入账，而不是每个项目分别入账

小草 追问

2019-05-17 10:12

老师，我现在要是接手那个基地的财务的话，我人不在基地，这样怎么入账呢？

小草 追问

2019-05-17 10:14

基地那边前期有请过会计，但是只做了两个月的帐，后期都没有做

邹老师 解答

2019-05-17 10:19

你好，你需要把基地的财务资料拿过来，把账务补上才是的

小草 追问

2019-05-17 10:32

可我18年的年报都报完了，这样数据后期变动话没有问题嘛？我是第一次遇到这种情况，不知道改怎么处理呢，而且老师，我看了下他们的财报，收入都没有，却有了成本，我们是服务业，这样合理嘛？

小草 追问

2019-05-17 10:35

公司两个月水电费快30万了

邹老师 解答

2019-05-17 10:35

你好，需要做之前年度报表数据的更正
不合理，这样成本与收入是不匹配的

小草 追问

2019-05-17 15:02

我想请问下，我们公司的销售外包，到时候付给他们的服务是不是直接转入成本里面呢？因为销售发负责人他们没有成立公司，只是个人，到时候是不是需要他们开发票呢？

邹老师 解答

2019-05-17 15:10

你好，到时候付给他们的服务是通过销售费用科目核算的

小草 追问

2019-05-17 15:17

老师，销售费用不是要本公司销售人员产生的费用嘛？

邹老师 解答

2019-05-17 15:20

你好，是的 ，我们公司的销售外包，那说明就是发生的销售费用啊

小草 追问

2019-05-17 15:23

那这个是不能算成本的是吧，老师

邹老师 解答

2019-05-17 15:26

你好，不可以算成本，属于销售费用

小草 追问

2019-05-17 15:26

那最后我支付给他们佣金直接挂销售费用，可以不挂明细吗？

邹老师 解答

2019-05-17 15:28

你好，需要在销售费用下面设置明细科目的

小草 追问

2019-05-17 15:31

但是我这边没有他们的明细支出呢，他们自己要买什么都他们自己掏钱，工资也是他们自己发的，销售产生的一切费用都不走我们这边，我们只是后期按收入的百分比给他们提点

邹老师 解答

2019-05-17 15:33

你好，那给到对方的时候计入销售费用就是了