送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-05-16 11:25

你好!是的。你要抵减,已经认证过的就要填,至于是不是本期抵扣,就看你情况 。

小倩 追问

2019-05-16 11:31

1.本期发生额填写验过进项票的金额*10%对吗?
2,如果当期销项-进项小于零,有留底税额,我还是是要正常填写申报表四验过进项票的金额*10%对吗?跟留底税额没什么关系这个表四

宋生老师 解答

2019-05-16 11:37

你好!你只要符合条件,就是用进项乘以10%
没有。只是你认证了又不抵减,实质上留底的金额会增加。

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相关问题讨论
你好!是的。你要抵减,已经认证过的就要填,至于是不是本期抵扣,就看你情况 。
2019-05-16 11:25:19
是的,需要填写的,不抵扣可以不填写实际抵扣
2019-05-16 11:32:50
本期的就是填写本期,上期的如果你填写了没有抵扣会在期初里面
2019-06-10 15:12:19
建议问下税务局,上期没有填写一般不会让你这次填写了,默认你们放弃抵扣
2019-06-10 15:27:40
你好为啥不抵扣?现在几乎没有这种情况的
2021-04-26 17:21:50
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