老师我们的进项票因为对方开错了，是上个月的，想退给对方公司开红冲发票，我们这边应该怎么操作呢？用不用给对方提供什么信息呀？

枫梵 追问

2019-05-15 10:42

没有认证，认证不了，税号错了

bamboo老师 解答

2019-05-15 10:46

那您把发票联跟抵扣联退给对方就可以了

枫梵 追问

2019-05-15 10:47

已经做账了，怎么做账务处理呢？

bamboo老师 解答

2019-05-15 10:47

做一份相同的 红字分录

枫梵 追问

2019-05-15 10:48

是税的部分做红字还是费用也做呢？

bamboo老师 解答

2019-05-15 10:50

一份凭证都做红字 因为发票退回去了

枫梵 追问

2019-05-15 10:52

那我在本月做一个红冲负数，然后在做一个正的就行吧，后面附上新的发票，那上个月附在账里的发票退回去了，用什么替代它附在账里呢？

bamboo老师 解答

2019-05-15 10:55

可以用发票复印件做附件

枫梵 追问

2019-05-15 10:56

附件上写什么吗？

bamboo老师 解答

2019-05-15 10:58

附件上写开票错误 发票原件退回